Ultima modifica: 25 Gennaio 2021
Istituto Comprensivo "G.Taliercio" > GARE ANNO 2021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

GARE ANNO 2021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. TALIERCIO" - MARINA DI CARRARA
Aggiornato al 25.01.2021
URL originale: https://www.comprensivotaliercio.gov.it/gare2020.xml
Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
ordine 13 - acquisto prodotti igienico sanitariprot. 3467 del 8/05/2020 1.223,51 1.002,88 30/05/2020
26/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSIFICIO BERTOZZI di Bertozzi Giulio sas (01105330458)
Aggiudicatari:
DETERSIFICIO BERTOZZI di Bertozzi Giulio sas (01105330458)
fornitura licenze G Suite Enterprise For Educationordine n. 31 - prot. 6343 del 5/10/2020 3.367,20 2.760,00 05/10/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Fornitura dotazione libraria progetto Cambridge ordine n. 41 prot. n. 8218€ 540,84 di cui € 150,84 a carico Istituto 540,84 540,84 27/11/2020
05/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. (03978000374)
Aggiudicatari:
Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A. (03978000374)
FIRMA DIGITALE REMOTA OTP CON DISLPAYORDINE N. 24 - prot. 5522 del 1/09/2020 85,40 70,00 22/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PI GRECO srl (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO srl (03910150485)
rinnovo pacchetto hosting easy - dominio .edu e .gov nordine MO13138592impegno prot. 8166 del 24/11/2020 122,00 100,00 25/11/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
ordine 2 - carta per fotocopie e cancelleria 854,09 700,07 06/02/2020
22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA srl (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA srl (09521810961)
ordine 16 del 23/06/2020 prot. 4697fornitura programmi / licenze Argo - Pagonline e Personale Web 866,20 710,00 26/06/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PI GRECO srl (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO srl (03910150485)
fornitura mascherine FF P2 - ordine MEPA 5779744 del 16/10/2020 560,00 560,00 20/10/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLONORD ADESTE (02052230394)
Aggiudicatari:
POLONORD ADESTE (02052230394)
ordine M.E.P.A. 5658956 segnaletica - D.I.P. - arredi per misure anti COVID-19 2.980,89 2.716,97 21/08/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ordine n. 8/2020 - installazione e configurazione router plesso Doganella - prot. 1340 del 26/02/2020 102,48 84,00 26/02/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alessandro Lumaca (LMCLSN66A08A271G)
Aggiudicatari:
Alessandro Lumaca (LMCLSN66A08A271G)
Ordine M.E.P.A. 5658651segnaletica misure anti COVID-19 1.499,38 1.229,00 21/08/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI (01356590123)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI (01356590123)
Pagamento Fattura n.8720028423 del 13/03/2020 - spese postali mese di gennaio 35,19 35,19 26/03/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA CENTRO 1 - INC. CON. CRED. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA CENTRO 1 - INC. CON. CRED. (97103880585)
FIRMA DIGITALE REMOTA OTP CON DISPLAYDS Valsega 85,40 70,00 06/10/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PI GRECO srl (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO srl (03910150485)
ordine n. 6 - prot. 968 del 12/02/2020manifesti targhe e cornici - pubblicità progettoCUP G87I17000740007 379,15 310,78 14/02/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fornitura strumenti musicali ed accessoriOrdine n. 42 - prot. 8389 del 2/12/2020 919,99 754,09 03/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCHI EROS (MRCRSE59R23F257O)
Aggiudicatari:
MARCHI EROS (MRCRSE59R23F257O)
ordine 3 - fornitura materiale igienico sanitario 1.312,90 1.076,15 06/02/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUNDT ITALIA srl (00140080524)
MEDICAL PARMA srl (02221860345)
Aggiudicatari:
DETERSUNDT ITALIA srl (00140080524)
MEDICAL PARMA srl (02221860345)
corsi di formazione a distanza - applicativi Argoordine 14 del 13.05.2020 prot. 3598 250,00 250,00 14/05/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PI GRECO srl (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO srl (03910150485)
Fornitura cancelleria per UfficioOrdine n. 17 134,51 110,26 19/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.21/PA del 25/08/2020 - contratto del 13/01/2020 prot. 172 1.625,00 1.625,00 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CASA BETANIA ONLUS (91021330450)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CASA BETANIA ONLUS (91021330450)
ordine Mepa 5774233 acquist server NAS per uffici segreteriaCUP G82G20000320001 607,68 498,10 14/10/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DPS INFORMATICA S.N.C. di PRESELLO GIANNI & C. (01486330309)
Aggiudicatari:
DPS INFORMATICA S.N.C. di PRESELLO GIANNI & C. (01486330309)
Pagamento Fattura n.4649 del 30/04/2020 - acquisto dispositivi digitali (notebook e router mobili)CUP G82G20000320001 14.083,51 12.480,30 30/05/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
KEYWORD SNC di LUCATTINI e MAFFEI (01153030521)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
KEYWORD SNC di LUCATTINI e MAFFEI (01153030521)
Fornitura cartucce stampanti Ordine n. 45 del 4/12/2020 prot. 8463 208,62 171,00 04/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOROFFICE di G. LONI (LNOGRG58L20E463Y)
Aggiudicatari:
FOROFFICE di G. LONI (LNOGRG58L20E463Y)
Fornitura cancelleria - DPI - stampatiOrdine n. 35 - MEPA 580052 del 26/10 591,56 553,05 26/10/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ordine n. 9/2020 del 25/02 - fornitura prodotti disinfettantiprot. 1309 del 25/02/2020 110,76 90,79 26/02/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSIFICIO BERTOZZI di Bertozzi Giulio sas (01105330458)
Aggiudicatari:
DETERSIFICIO BERTOZZI di Bertozzi Giulio sas (01105330458)
rinnovo contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza - anno 2020 2.398,52 1.966,00 15/01/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
fornitura prodotti igienico sanitari / misure anti COVIDProt. 5597 del 4/09/2020 - ordine n. 22 810,69 716,40 05/09/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSIFICIO BERTOZZI di Bertozzi Giulio sas (01105330458)
Aggiudicatari:
DETERSIFICIO BERTOZZI di Bertozzi Giulio sas (01105330458)
contratto sorveglianza sanitaria e medico competente prot. 4777 del 26/06/2020 734,00 690,00 27/06/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO MEDICO CAMPUS MAIOR sas (01635740465)
Aggiudicatari:
CENTRO MEDICO CAMPUS MAIOR sas (01635740465)
fornitura termometri a infrarossi - ordine MEPA 5693253del 14/09/2020 2.365,00 2.365,00 30/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOMEDICAL S.R.L. (01995260484)
Aggiudicatari:
BIOMEDICAL S.R.L. (01995260484)
contratto prot. 1426 del 28.02.2020 - adeguamento requisiti Regolamento UE 679/2016 protezione dati personali.Conferimento incarico DPO. 793,00 650,00 14/05/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOROFFICE di G. LONI (LNOGRG58L20E463Y)
Aggiudicatari:
FOROFFICE di G. LONI (LNOGRG58L20E463Y)
Pagamento Fattura n.20204E10129 del 04/05/2020 - rinnovo alla rivista PAIS 90,00 90,00 30/05/2020
30/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fornitura volumi dotazione librariaOrdine n. 25/2020 777,60 777,60 26/09/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMBIASO SILVIA - TABACCHI E CARTOLERIA (CMBSLV75B68L833R)
Aggiudicatari:
CAMBIASO SILVIA - TABACCHI E CARTOLERIA (CMBSLV75B68L833R)
copertura assicurativa alunni e personale periodo dal 01.10.2020 al 01.10.2021 7.097,50 0,00 25/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
ordine MO12223010 - rinnovo dominio .gov.it 61,00 50,00 06/02/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
ordine 1/2020 prot. 289 del 16/01/2019fornitura creta 87,27 71,53 29/01/2020
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fornitura servizio spostamento LIM scuola sec. TaliercioOrdine n. 34 183,00 150,00 26/10/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (BRTSMN76L04G713R)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (BRTSMN76L04G713R)
Sostituzione access point ed aggiornamento sistemaOrdine n. 44 305,00 250,00 03/12/2020
19/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSELETTRICA S.A.S. (00541840450)
Aggiudicatari:
ASSELETTRICA S.A.S. (00541840450)
impegno di spesa - prot. 424 del 22/01/2020visita guidata Firenze 7/02 - Teatro del Maggio Musicale fiorentino 1.365,09 1.365,09 24/01/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Fornitura materiale igienico sanitario Ordine n. 39 del 16.11.2020 1.680,41 1.473,89 16/11/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUNDT ITALIA srl (00140080524)
Aggiudicatari:
DETERSUNDT ITALIA srl (00140080524)
ordine MEPA prot. 2351 del 2/04/2020software Iperius Remote per 5 utenti 666,12 546,00 15/04/2020
14/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTERLAND SERVICE DI TOGNETTI MICHELE & C. S.N.C. (01055540452)
Aggiudicatari:
COMPUTERLAND SERVICE DI TOGNETTI MICHELE & C. S.N.C. (01055540452)
fornitura lavagne quadrettate e kit scritturaordine MEPA 5708109 del 17/09 2.166,72 1.776,00 30/09/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANIFATTURA DEL TIGULLIO (00250570108)
Aggiudicatari:
MANIFATTURA DEL TIGULLIO (00250570108)
Fornitura materiale igienico sanitarioOrdine MEPA 5784375 del 19/10 1.605,98 1.336,68 20/10/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERSUNDT ITALIA srl (00140080524)
Aggiudicatari:
DETERSUNDT ITALIA srl (00140080524)
Pagamento Fattura n.144/00 del 05/06/2020 - corsi di formazione a distanza per RLS e preposti 652,00 652,00 23/06/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L. (01860340460)
Aggiudicatari:
STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L. (01860340460)
Fornitura tappeti asciugapassi personalizzatiOrdine n. 29 1.776,32 1.456,00 29/09/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMARI S.N.C. di MARCO MARIA TERESA e GUGLIELMO SIMARI (12365380158)
Aggiudicatari:
SIMARI S.N.C. di MARCO MARIA TERESA e GUGLIELMO SIMARI (12365380158)
ordine 19 - spostamento e calibrazione L.I.M. 1.168,15 957,50 21/08/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (BRTSMN76L04G713R)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (BRTSMN76L04G713R)
ordine n. 7 del 17/02/2020 prot. 1066 - intervento tecnico su impianto telefonico 129,32 106,00 19/02/2020
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIATEL srl (01016450452)
Aggiudicatari:
MEDIATEL srl (01016450452)
Diario scolastico personalizzato - anno 2020/21ordine n. 18 prot. 5193 del 30/07/2020 1.863,55 1.527,50 19/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI Guerrino srl (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI Guerrino srl (02614070411)
Intervento su impianto elettrico - plesso A.M.Menconi a seguito spostamento LIMOrdine 26/2020 1.000,00 819,67 30/09/2020
28/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NAUSICAA S.P.A. (00637570458)
Aggiudicatari:
NAUSICAA S.P.A. (00637570458)
Fornitura cartellonistiche e stampe misure antiCovid-19Ordine n. 38 1.104,10 905,00 09/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BG SERVICE DI BARATTINI CLUDIO (BRTCLD70L25B832A)
Aggiudicatari:
BG SERVICE DI BARATTINI CLUDIO (BRTCLD70L25B832A)
ordine 10/2020 - rinnovo abbonamento "La contabiltà di segreteria" - Bergantiniprot. 1329 del 26/02/2020 109,00 109,00 26/02/2020
30/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.8719069881 del 14/03/2019 - spese postali mese di gennaio 171,01 7,42 21/03/2019
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA CENTRO 1 - INC. CON. CRED. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA CENTRO 1 - INC. CON. CRED. (97103880585)
impegno di pagamento ordine MO11958222 del 14/11/2019 prot. 6602 158,59 129,99 21/11/2019
30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A (04552920482)
saldo fattura n. 1066 del 11/12/2019fornitura cartucce per stampanti 159,82 131,00 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOROFFICE di G. LONI (LNOGRG58L20E463Y)
Aggiudicatari:
FOROFFICE di G. LONI (LNOGRG58L20E463Y)
fornitura installazione condizionatori per Uffici - ordine del 9/07/2019 - prot. 4200 4.148,00 3.400,00 21/11/2019
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAS 3 SERVICE srl (01321800458)
Aggiudicatari:
GAS 3 SERVICE srl (01321800458)
saldo fattura n. 62 del 24/12/2019 beni di consumo 114,19 93,60 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Barsotti Giuseppe Belle Arti (BRSGPP49C25B832P)
Aggiudicatari:
Barsotti Giuseppe Belle Arti (BRSGPP49C25B832P)
Progetto Gioco Sport - convenzione CONI per attività motoria a.s. 2019/20 - prot. 5803 del 21/10/2019 1.550,00 1.550,00 22/10/2019
24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO REGIONALE CONI TOSCANA (01405170588)
Aggiudicatari:
COMITATO REGIONALE CONI TOSCANA (01405170588)
impegno di spesa prot. 7396 del 13/12/2019fornitura service per concerto di Natale 841,80 690,00 30/12/2019
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXTRA PALCO S.R.L.S. (01501440117)
Aggiudicatari:
EXTRA PALCO S.R.L.S. (01501440117)
saldo fattura n. 880 del 20/12/2019 - utilizzo sala Michelangelo per concerto di Natale 610,00 500,00 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA Spa (00207170457)
Aggiudicatari:
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA Spa (00207170457)
contratto RSPP del 30/08/2018 prot. 4999 2.426,68 1.989,08 12/02/2019
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L. (01860340460)
Aggiudicatari:
STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L. (01860340460)
saldo fattura n. 1619042526 del 12/12/2019 servizi S.I.A.E. per concerto di Natale - 844,49 692,20 30/12/2019
15/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
Totali Numero Lotti: 59 74.560,18 58.488,62
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Pubblicato il 25 Gennaio 2021 da admin